1、应付账款核算与管理：
负责供应商发票的接收、审核及系统录入，确保发票信息与合同、入库单一致
准确登记应付账款明细账，定期核对供应商往来账目
核对数量与单价
2、付款流程执行
审核付款申请，确认审批流程合规性，按合同约定完成款项支付
3、对账与报表编制
与供应商进行对账，及时解决差异问题
编制应付账款相关台账
配合完成应付账款相关科目的核算
4、合规与风险管控
严格遵守财税法规及公司财务制度，确保应付账款业务符合内控要求，防范税务及资金风险。整理、归档应付账款相关凭证及文件，保证财务资料的完整性和可追溯性
5、盘点